為進一步規(guī)范學(xué)校招標采購工作,提高招標采購工作效率,保證各項招標采購工作規(guī)范有序開展,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》及學(xué)校招標采購管理等有關(guān)法規(guī)制度,結(jié)合學(xué)校實際情況,制定本實施細則。
本細則所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。
第一章 采購方式及流程
第一條 學(xué)校采購活動根據(jù)采購的實際內(nèi)容及金額,具體采購方式有政府采購、第三方代理機構(gòu)公開招標采購、政府平臺網(wǎng)上商城采購、學(xué)校校內(nèi)招標采購和各部門自行采購等五種。
第二條 政府采購是指學(xué)校按照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的方式和程序,按照政府采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的規(guī)定,向省、市政府采購部門申報批準后開展集中公開采購的形式。
主要流程:
1.申購部門提交采購項目立項材料(含項目可行性報告、專家論證意見、項目預(yù)算、校長辦公會議紀要、簽報等);
2.資產(chǎn)管理處向省、市政府采購管理部門申報批準;
3.申購部門編寫制定技術(shù)文件(含施工圖紙或建設(shè)方案、工程量、設(shè)備清單、技術(shù)服務(wù)要求清單等);
4.政府采購部門審核技術(shù)文件、編制采購標書,形成招標文件;
5.申購部門完成招標文件會簽;
6.資產(chǎn)管理處向政府采購中心提交政府采購委托書;
7.政府采購中心發(fā)布招標公告(校園網(wǎng)同步發(fā)布招標公告);
8.答疑;
9.政府采購中心開標評標,發(fā)布中標公告(校園網(wǎng)同步發(fā)布中標公告);
10.由申購部門會同資產(chǎn)管理處形成書面材料,向校長辦公會議報告;
11.申購部門依據(jù)招標文件合同樣本、要求擬定合同樣本;
12.簽訂合同,政府采購中心見證;
13.無錫市集中采購目錄,可在學(xué)校資產(chǎn)管理處部門網(wǎng)站查詢。
第三條 第三方代理機構(gòu)公開招標采購是單項或批量金額在10萬元及以上政府采購限額標準以下、非政府采購目錄內(nèi)、不能網(wǎng)上商城采購的,由學(xué)校委托第三方代理機構(gòu)組織的公開招標采購方式。
主要流程:
1.申購部門提交采購項目立項材料(含項目可行性報告、專家論證意見、項目預(yù)算、校長辦公會議紀要、簽報等);
2.申購部門編寫制定技術(shù)文件(含施工圖紙或建設(shè)方案、工程量、設(shè)備清單、技術(shù)服務(wù)要求清單等);
3. 資產(chǎn)管理處會同招標代理機構(gòu)審核技術(shù)文件、編制采購標書,形成招標文件;
4.申購部門完成校內(nèi)招標采購審批流程;
5.代理機構(gòu)發(fā)布招標公告(校園網(wǎng)同步發(fā)布招標公告);
6.答疑;
7.代理機構(gòu)開標評標,發(fā)布中標公告(校園網(wǎng)同步發(fā)布中標公告);
8.由申購部門會同資產(chǎn)管理處形成書面材料,向校長辦公會議報告;
9.申購部門依據(jù)招標文件合同樣本、要求擬定合同樣本;
10.簽訂合同,第三方代理機構(gòu)見證。
第四條 流標,依法必須進行招標的項目,提交投標文件的投標人少于三家的,招標人應(yīng)分析招標失敗原因,重新招標。重新招標后投標人仍少于三家,按采購有關(guān)規(guī)定需履行審批。資產(chǎn)管理處、申購部門向校長辦公會議報告,依據(jù)會議紀要批準后另定。
第五條 網(wǎng)上商城采購是指對納入《江蘇省省級網(wǎng)上商城政府采購目錄》預(yù)算20萬元以下的貨物,通過江蘇政府采購網(wǎng)站登錄蘇寧易購、京東商城等定點專用平臺進行采購。
主要流程:
1.申購部門根據(jù)實際需要執(zhí)行簽報、申購單手續(xù);
2.申購部門通過定點專用平臺查詢信息、選擇商品、結(jié)算下單、形成詳細訂單、填寫確認函,申購部門領(lǐng)導(dǎo)簽閱加蓋申購部門公章;
3、資產(chǎn)管理處依據(jù)簽報、申購單、確認函執(zhí)行下單采購。
4、采購?fù)戤叓@取發(fā)票后原則上5個工作日內(nèi)進入報銷程序,發(fā)票報銷封面中經(jīng)辦欄由資產(chǎn)管理處填寫,驗收、證明欄由申購部門收貨人填寫,對需驗收的按學(xué)校相關(guān)驗收管理辦法執(zhí)行。
第六條 校內(nèi)招標采購是單項或批量金額在10萬元以下5萬元以上的,不能網(wǎng)上商城采購的工程、貨物或服務(wù),由學(xué)校組織的校內(nèi)招標方式。
主要流程:
1.申購部門提交采購項目立項材料(含項目預(yù)算、校長辦公會議紀要、簽報等);
2.申購部門編寫制定技術(shù)文件(含施工圖紙或建設(shè)方案、工程量、設(shè)備清單、技術(shù)服務(wù)要求清單等);
3.資產(chǎn)管理處審核技術(shù)文件、編制采購標書,形成招標文件;
4.申購部門完成校內(nèi)招標采購審批流程;
5.資產(chǎn)管理處發(fā)采購邀請函或招標公告;
6.開標評標,校園網(wǎng)發(fā)布預(yù)中標公示;
7.簽訂合同。
第七條 部門自行采購是指采購金額在學(xué)校采購限額標準5000元以下的、無法通過網(wǎng)上商城或集中采購?fù)瓿傻男☆~零散貨物、服務(wù),經(jīng)資產(chǎn)管理處部門領(lǐng)導(dǎo)批準,通過市場詢價、網(wǎng)上競價等方式進行采購行為。
主要流程:
1.申購部門簽報審批;
2.申購部門組成三人及以上詢價小組開展詢價,詢價需三家及以上貨物供貨商,填寫詢價記錄表。
3.填報二級部門自行采購委托單,經(jīng)申購部門領(lǐng)導(dǎo)簽批、資產(chǎn)管理處審核備案,執(zhí)行采購。
第八條 其他情形的采購方式
(一)詢價。采購項目預(yù)算金額5萬元以下,采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目,可以采用詢價方式采購。
主要流程:
1.申購部門簽報審批;
2.申購部門編寫采購需求清單;
3.資產(chǎn)管理處根據(jù)需求清單制定采購邀請函,申購部門確認采購邀請函;
4.資產(chǎn)管理處向3家以上潛在供應(yīng)商發(fā)出報價邀請函;
5.比價采購,結(jié)果公示;
6.簽訂合同。
(二)單一來源采購。單一來源采購是指符合以下條件的特殊采購方式:只能從唯一供應(yīng)商處采購的;發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的;項目具有其他特殊要求的。
主要流程:
1.申購部門簽報立項;
2.申購部門填寫單一來源采購申請表;
3.資產(chǎn)管理處報省交通運輸廳財務(wù)處審批;
4.報送代理機構(gòu)采購;
5.組織評委與供應(yīng)商進行采購談判;
6.采購結(jié)果公示;
7.報告采購結(jié)果;
8.簽訂合同。
第二章 工程(貨物)的驗收
第九條 工程驗收。工程完工后,施工方提出驗收申請,由工程項目建設(shè)部門邀請學(xué)校相關(guān)部門參與驗收工作,包括但不限于工程建設(shè)方(建設(shè)部門)、監(jiān)理方、施工方、資產(chǎn)管理處、財務(wù)審計處、學(xué)校其他相關(guān)職能部門等。特殊、較大型項目應(yīng)邀請政府監(jiān)管部門、第三方專業(yè)人士參與驗收。
主要流程:
1.施工方代表介紹工程建設(shè)完成情況;
2.現(xiàn)場勘查或檢驗功能使用性;
3.參驗人員各自發(fā)表意見、匯總;
4.驗收合格,驗收人員會簽驗收單。如不合格,則應(yīng)將驗收結(jié)果反饋給施工方進行整改,完成后按照相關(guān)規(guī)定再次組織驗收。
第十條 貨物驗收。貨物到貨或設(shè)備安裝調(diào)試完成后,由申購部門發(fā)起驗收,資產(chǎn)管理處、財務(wù)處及相關(guān)職能部門等組成小組,開展驗收工作。特殊或較大型設(shè)備、貨物可外聘專家參加驗收。具體驗收流程參照工程驗收流程。
第十一條 網(wǎng)上商城采購普通完整商品,物流公司將所購商品送達后,申購部門負責驗收。驗收不合格應(yīng)當場與物流公司或定點電商交涉;無法解決的,通知資產(chǎn)管理處進行處理。定制類及需安裝調(diào)試項目,由申購部門、資產(chǎn)管理處組織集中驗收。
第三章 合同管理及結(jié)算
第十二條 合同管理參照《江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校合同管理辦法》的通知,省錫交[2017]11號文執(zhí)行。
第十三條 項目采購結(jié)算包括采購項目簽報、審批表、驗收單、合同等要件。
第十四條 根據(jù)合同約定的質(zhì)保時間,對項目的運轉(zhuǎn)情況進行跟蹤和監(jiān)管,質(zhì)保期滿應(yīng)開展工程項目結(jié)算驗收,辦理質(zhì)保金的支付。
第十五條 項目付款金額10萬元以上(包括10萬元),需報校長辦公會審議通過后結(jié)算。
第四章 監(jiān)督與責任
第十六條 學(xué)校紀委辦公室(監(jiān)察處)對采購和招投標工作及有關(guān)人員進行監(jiān)督。任何部門和個人均有權(quán)對學(xué)校采購活動中的違規(guī)違法行為向?qū)W校紀委辦公室(監(jiān)察處)進行投訴、舉報。
第十七條 招投標部門應(yīng)當按照本辦法的規(guī)定,加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理、教育、培訓(xùn)、考核等制度;加強對工作人員的教育和培訓(xùn),不斷提高職業(yè)道德素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平。
第十八條 參與學(xué)校采購工作的人員不得有下列行為。
(一)與供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的;
(二)在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;
(三)在有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;
(四)開標前泄露標底的;
(五)明知應(yīng)當回避而不回避的。
第五章 附 則
第十九條 本細則自公布之日起施行,學(xué)校原有相關(guān)規(guī)定與本細則不一致的,以本細則為準。