江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術學校
網上商城采購實施辦法
第一章? 總則
第一條? 為了適應現(xiàn)代采購需要，規(guī)范學校采購工作，降低采購成本，提高采購工作效率，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（中華人民共和國財政部令第87號）、江蘇省財政廳《關于在省級預算單位實行網上商城采購的通知》(蘇財購〔2015〕45號)、《單位公務卡管理辦法（試行）》 (財庫[2016]8號)等法律法規(guī)和文件精神，結合學校實際，制訂本辦法。
第二條? 網上商城采購是指對納入《江蘇省省級網上商城政府采購目錄》（以下簡稱“網上商城采購目錄”）、單項或同批預算20萬元以下的貨物，通過江蘇政府采購網站網上商城采購系統(tǒng)登錄蘇寧易購、京東商城、天貓商城等定點電商專用平臺進行采購。網上商城采購目錄根據(jù)省財政廳年度發(fā)布的內容，學校及時在校園網公布。
第三條? 學校網上商城采購工作遵循“統(tǒng)一領導、歸口采購，公開透明、規(guī)范操作”的原則。
第二章? 限額標準與適用范圍
第四條? 學校采購項目單項或同批預算20萬元以下的貨物，按下列辦法實施采購：
（一）屬于網上商城采購目錄且符合用戶需求的，通過網上商城采購。
1.單項或同批預算金額達到10萬元以下的采購項目，申購部門發(fā)起簽報或申購單；簽報或申購單相關流程結束之后將簽報或申購單復印件與網上商城采購訂單確認函（見附件2）原件交至資產管理處（招標采購管理辦公室），由資產管理處（招標采購管理辦公室）工作人員執(zhí)行網上商城采購。
2.單項或同批預算金額達到10萬元及20萬以下的采購項目，申購部門需提請校長辦公會議研究后發(fā)起簽報或申購單；簽報或申購單相關流程結束之后將校長辦公會議紀要、簽報或申購單復印件、網上商城采購訂單確認函原件交至資產管理處（招標采購管理辦公室），由資產管理處（招標采購管理辦公室）工作人員執(zhí)行網上商城采購。
3.如需單位公務卡支付項目考慮到單位公務卡信用額度等原因，限定單項或同批預算金額在10萬元以內的采購項目實行網上商城采購。
（二）屬于網上商城采購目錄但不能滿足用戶需求，確實需要從其他供應商處購買，或者其他供應商提供的同樣貨物比網上商城質優(yōu)價廉時，可按學校采購與招標投標管理辦法執(zhí)行采購。
（三）不屬于網上商城采購目錄單項或同批預算金額達到20萬以下且項目具有貨物與工程屬性可與相關電商協(xié)商可采用“量身定制”（線上線下結合）進行網上商城采購。
??? 第五條? 網上商城采購試行期間，本辦法適用于使用學校行政、設備和實驗室、學科、專業(yè)、課程建設、科研等經費的貨物類采購項目。學校根據(jù)試行情況，對適用范圍適時進行調整。
第三章 部門與職責
第六條? 學校網上商城采購由資產管理處（招標采購管理辦公室）歸口負責。
第七條? 申購部門是指在學校財務處設有項目經費（或有批準經費)的部門。
第八條? 申購部門、資產管理處（招標采購管理辦公室）、財務處指定專人負責網上商城采購工作。
第九條? 為提高采購工作效率，增強采購的計劃性，資產管理處（招標采購管理辦公室）可按月、周等周期實行定期采購。時間緊急的，由申購部門提出申請，經資產管理處（招標采購管理辦公室）同意后適時采購。
第十條? 網上商城采購實行授權支付。申購部門在提交采購簽報時，應確保指定經費項目的資金額度足以支付采購項目費用。如經費列支不明、項目余額不足以支付采購項目費用的，資產管理處（招標采購管理辦公室）原則上不予采購，特殊情況下由申購部門負責人負責協(xié)調。
第四章? 操作流程
第十一條? 申請采購。申購部門根據(jù)實際需要執(zhí)行簽報或申購單手續(xù)，通過定點電商專用平臺查詢信息、選擇商品，填寫《網上商城采購訂單確認函》，網上商城采購訂單確認函必須經部門領導簽閱加蓋部門公章。資產管理處（招標采購管理辦公室）實施下單采購并進行支付。
第十二條? 下單采購。資產管理處（招標采購管理辦公室）對申購部門的采購手續(xù)進行審核后，通過江蘇政府采購網站網上商城采購系統(tǒng)登錄定點電商平臺，按定點電商平臺操作流程，下單采購。收貨人由申購部門指定。
第十三條? 采購驗收。普通完整商品屬性類采購，物流公司將所購商品送達后，申購部門接收人負責驗收（其驗收內容：名稱、型號、數(shù)量、包裝完整性、商品是否損壞及性能等）。驗收不合格的，應當場與物流公司或定點電商交涉，無法當場解決的，通知資產管理處（招標采購管理辦公室）處理。“量身定制”（線上線下結合）類及需安裝調試采購項目，由申購部門發(fā)起網上商城采購驗收單（見附件3），資產管理處（招標采購管理辦公室）組織集中驗收。
第十四條? 采購付款。申購部門發(fā)票貨物校對無誤后執(zhí)行報銷結算。需賬期支付申購部門原則上在收到發(fā)票后十個工作日內執(zhí)行報銷結算，特殊情況下無法在十個工作日內完成報銷結算的申購部門應及時告知資產管理處（招標采購管理辦公室）。賬期支付由財務處集中支付。
第十五條? 資產入賬。所購貨物達到固定資產標準的，申購部門應按規(guī)定及時辦理固定資產入賬手續(xù)。
第十六條? 財務結算與對賬。申購部門在規(guī)定時間內憑簽報或申購單、訂單明細、發(fā)票、單位公務卡消費憑證、資產入賬等相關憑據(jù)，到財務處辦理報銷手續(xù)，所報款項由財務處直接國庫支付或劃入單位公務卡。發(fā)票封面經辦人欄由資產管理處（招標采購管理辦公室）相關工作人員簽名，驗收、證明欄由申購部門的經辦人簽名，其他欄目按學校財務處相關規(guī)定執(zhí)行簽名。資產管理處（招標采購管理辦公室）與財務處須按月定期對網上商城采購發(fā)生的賬目進行核對，并做好相關檔案管理工作。
第十七條? 售后服務。網上商城采購的貨物如有質量等問題，按定點電商公布的經省財政廳審核同意的服務承諾執(zhí)行。申購部門和資產管理處（招標采購管理辦公室）應及時與電商聯(lián)系解決。情況特殊、難以解決的，由資產管理處（招標采購管理辦公室）負責向省財政廳反映。
第五章? 單位公務卡的使用與管理
第十八條? 單位公務卡，是指預算單位指定工作人員持有，僅用于公務支出與財務報銷，以單位為還款責任主體的信用卡。
第十九條? 采購項目貨到驗收合格后，申購部門應在單位公務卡免息還款期內辦理報銷、還款手續(xù)。單位公務卡持有人因使用不當、保管不善等原因產生的罰息、滯納金等相關費用，由經辦人、持卡人共同承擔。因申購部門不及時辦理固定資產入賬及報銷手續(xù)等造成罰息損失以及對單位公務卡的資信產生不良影響等，學校將追究相關人員責任。
第二十條? 凡屬網上商城采購范圍的貨物采購項目，原則上要通過網上商城采購。
第六章? 公開與監(jiān)督
第二十一條? 網上商城采購訂單信息由資產管理處（招標采購管理辦公室）負責定期在校園網發(fā)布公告。
??? 第二十二條? 紀檢監(jiān)察室（審計處）、財務處、資產管理處（招標采購管理辦公室）等部門定期對網上商城采購工作進行檢查監(jiān)督。??????? ?
第七章? 附 則
? 第二十三條? 本辦法由資產管理處（招標采購管理辦公室）負責解釋。未盡事宜，由學校校長辦公會議研究決定。
? 第二十四條? 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資產管理處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年4月10日
